Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2019 a střednědobý výhled rozpočtu
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021.
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | |||||
| Příjmy celkem | 5 254 899 121 | 5 151 745 436 | 5 147 764 436 | ||
| Výdaje celkem | 23 617 964 238 | 23 182 199 324 | 22 959 559 324 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy1) | 32 900 000 | 32 900 000 | 29 900 000 | ||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 763 755 436 | 763 755 436 | 763 755 436 | ||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 678 893 721 | 678 893 721 | 678 893 721 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 861 715 | 84 861 715 | 84 861 715 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 458 243 685 | 4 355 090 000 | 4 354 109 000 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 272 700 759 | 0 | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 71 477 726 | 0 | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 114 065 200 | 4 355 090 000 | 4 354 109 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 963 239 501 | 12 713 239 501 | 12 613 239 501 | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 832 626 074 | 2 489 116 141 | 2 489 116 141 | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 5 921 553 857 | 5 933 585 460 | 5 972 190 460 | ||
| v tom: | sociální dávky | 537 405 000 | 575 439 000 | 614 044 000 | |
| výdaje na činnost celní správy | 5 384 148 857 | 5 358 146 460 | 5 358 146 460 | ||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 757 439 955 | 1 903 153 371 | 1 741 908 371 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 64 906 133 | 64 906 133 | 64 906 133 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 78 198 718 | 78 198 718 | 78 198 718 | ||
| Průřezové ukazatele | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 518 046 807 | 12 370 747 656 | 12 370 747 656 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 250 436 794 | 4 200 803 306 | 4 200 803 306 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 249 223 931 | 246 321 031 | 246 321 031 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 622 179 289 | 1 621 208 030 | 1 621 208 030 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 471 856 762 | 2 471 856 762 | 2 471 856 762 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 272 410 156 | 8 126 333 941 | 8 126 333 941 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 93 367 200 | 96 652 800 | 96 652 800 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 307 009 885 | 56 871 386 | 58 949 329 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 34 309 126 | 56 871 386 | 58 949 329 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 272 700 759 | 0 | 0 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 104 098 738 | 44 002 736 | 42 431 426 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 32 621 012 | 44 002 736 | 42 431 426 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 71 477 726 | 0 | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 281 867 972 | 2 032 483 150 | 1 815 154 100 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění