Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022.
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | |||||
| Příjmy celkem | 5 436 602 926 | 5 204 585 989 | 5 071 120 935 | ||
| Výdaje celkem | 23 889 153 719 | 23 460 164 349 | 23 566 967 254 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy1) | 27 400 000 | 24 400 000 | 24 400 000 | ||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 789 164 990 | 789 164 989 | 795 070 935 | ||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 701 624 313 | 705 962 291 | 711 245 566 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 87 540 677 | 83 202 698 | 83 825 369 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 620 037 936 | 4 391 021 000 | 4 251 650 000 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 187 339 060 | 0 | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 33 177 876 | 0 | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 399 521 000 | 4 391 021 000 | 4 251 650 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 13 125 679 576 | 13 015 679 576 | 13 069 679 576 | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 595 270 565 | 2 388 663 629 | 2 388 663 629 | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 122 331 373 | 6 169 892 939 | 6 219 376 844 | ||
| v tom: | sociální dávky | 623 157 607 | 675 180 173 | 727 983 078 | |
| výdaje na činnost celní správy | 5 499 173 766 | 5 494 712 766 | 5 491 393 766 | ||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 897 975 664 | 1 736 730 664 | 1 736 730 664 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 69 622 551 | 69 622 551 | 69 622 551 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 77 918 990 | 77 918 990 | 77 918 990 | ||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 355 000 | 1 656 000 | 4 975 000 | ||
| Průřezové ukazatele | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 884 107 340 | 12 735 210 452 | 12 735 210 452 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 348 900 399 | 4 299 281 121 | 4 299 281 121 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 256 561 423 | 253 653 344 | 253 653 344 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 673 837 502 | 1 672 974 311 | 1 672 974 311 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 549 958 762 | 2 549 958 762 | 2 549 958 762 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 503 441 494 | 8 356 806 456 | 8 356 806 456 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 102 927 600 | 102 927 600 | 102 927 600 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 221 072 515 | 51 027 663 | 51 758 325 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 33 733 455 | 51 027 663 | 51 758 325 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 187 339 060 | 0 | 0 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 97 347 544 | 63 949 793 | 54 159 891 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 64 169 668 | 63 949 793 | 54 159 891 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 33 177 876 | 0 | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 814 053 540 | 1 702 839 378 | 1 691 666 374 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění