Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2021 a střednědobý výhled rozpočtu
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.
| Schválený rozpočet 2021 | SDV 2022 | SDV 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | |||||
| Příjmy celkem | 5 547 852 048 | 5 106 202 093 | 5 067 920 093 | ||
| Výdaje celkem | 23 776 770 998 | 23 360 547 773 | 23 128 734 227 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy1) | 58 400 000 | 58 400 000 | 58 400 000 | ||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 798 137 093 | 798 137 093 | 798 137 093 | ||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 713 988 453 | 713 988 453 | 713 988 453 | |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 84 148 640 | 84 148 640 | 84 148 640 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 691 314 955 | 4 249 665 000 | 4 211 383 000 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 172 892 380 | 0 | 0 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 | 0 | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 508 611 000 | 4 249 665 000 | 4 211 383 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 12 961 669 154 | 12 865 583 096 | 12 584 675 959 | ||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 420 218 657 | 2 403 279 629 | 2 403 279 629 | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 166 875 629 | 6 205 953 370 | 6 266 988 521 | ||
| v tom: | sociální dávky | 780 375 672 | 834 523 604 | 889 483 755 | |
| výdaje na činnost celní správy | 5 386 499 957 | 5 371 429 766 | 5 377 504 766 | ||
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 2 076 764 897 | 1 726 484 897 | 1 726 484 897 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 69 282 551 | 69 282 551 | 69 282 551 | ||
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 76 718 990 | 76 718 990 | 76 718 990 | ||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 5 241 120 | 13 245 240 | 1 303 680 | ||
| Průřezové ukazatele | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 12 857 918 125 | 12 616 305 932 | 12 518 534 432 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 4 299 201 504 | 4 259 091 393 | 4 226 044 626 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 253 630 550 | 251 275 253 | 249 319 823 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 673 708 360 | 1 673 391 791 | 1 673 391 791 | ||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 549 958 762 | 2 549 958 762 | 2 549 958 762 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 477 305 469 | 8 237 484 456 | 8 139 712 956 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 102 927 600 | 102 927 600 | 102 927 600 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 230 462 934 | 53 373 176 | 56 271 756 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 57 570 554 | 53 373 176 | 56 271 756 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 172 892 380 | 0 | 0 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 45 492 688 | 40 855 604 | 39 627 169 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 35 681 113 | 40 855 604 | 39 627 169 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 9 811 575 | 0 | 0 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 326 119 899 | 1 486 941 697 | 1 364 913 797 | ||
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění financí (kapitola 312) 2021 a střednědobý výhled rozpočtu