| Souhrnné ukazatele |
| Příjmy celkem |
973 007 |
973 007 |
| Výdaje celkem |
15 003 563 |
15 617 985 |
| Průřezové ukazatele |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci |
7 500 075 |
7 525 925 |
| z toho: platy zaměstnanců |
7 453 678 |
7 476 233 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) |
2 625 027 |
2 639 105 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |
149 090 |
149 945 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) |
6 838 728 |
6 880 285 |
| z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) |
6 810 196 |
6 848 458 |
| Specifické ukazatele - příjmy |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti |
638 739 |
638 739 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění |
526 020 |
526 020 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem |
334 268 |
334 268 |
| z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko |
0 |
|
| Specifické ukazatele - výdaje |
| Správa daní a cel |
12 028 573 |
12 249 288 |
| z toho: ostatní sociální dávky |
281 279 |
253 152 |
| platy příslušníků bezpečnostních sborů |
1 878 645 |
1 818 099 |
| program protidrogové politiky |
15 500 |
15 500 |
| zasedání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, Turecka a Evropské komise |
1 680 |
1 680 |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových |
1 569 380 |
1 629 091 |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu |
1 405 610 |
1 739 606 |
| z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR |
20 697 |
23 805 |
| v tom: Phare |
20 697 |
23 805 |
| Transition Facility |
0 |
0 |
| finanční mechanismus EHP/Norsko |
1 180 |
1 190 |
| v tom: ze státního rozpočtu |
1 180 |
1 190 |
| předfinancované ze státního rozpočtu |
0 |
0 |
| zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. |
1 949 |
1 949 |
| seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou |
5 000 |
4 500 |
| seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice |
5 000 |
4 500 |
| 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany |
