Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
| Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu 2020 | Návrh SDV 2021 | Návrh SDV 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||||||
| Příjmy celkem | 509 247 288 | 518 334 447 | 421 027 936 | 162 171 000 | 134 600 000 | |
| Výdaje celkem | 2 832 626 074 | 2 872 877 579 | 2 595 270 565 | 2 388 663 629 | 2 388 663 629 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
| Daňové příjmy1) | 1 000 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 508 247 288 | 516 134 447 | 420 027 936 | 162 171 000 | 134 600 000 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 271 698 362 | 146 209 111 | 184 179 060 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 71 477 726 | 20 459 253 | 33 177 876 | 0 | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 165 071 200 | 349 466 082 | 202 671 000 | 162 171 000 | 134 600 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 832 626 074 | 2 872 877 579 | 2 595 270 565 | 2 388 663 629 | 2 388 663 629 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Průřezové ukazatele | ||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 986 306 778 | 1 050 000 000 | 982 667 476 | 833 770 588 | 833 770 588 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 334 896 081 | 348 140 000 | 331 433 738 | 281 814 460 | 281 814 460 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 19 304 047 | 20 600 000 | 19 247 542 | 16 339 463 | 16 339 463 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 93 677 422 | 90 000 000 | 87 823 544 | 86 960 353 | 86 960 353 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 870 141 767 | 940 000 000 | 876 647 761 | 730 012 723 | 730 012 723 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 305 507 488 | 281 425 841 | 216 332 515 | 51 027 663 | 51 758 325 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 33 809 126 | 35 067 187 | 32 153 455 | 51 027 663 | 51 758 325 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 271 698 362 | 246 358 654 | 184 179 060 | 0 | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 104 098 738 | 22 804 623 | 97 347 544 | 63 949 793 | 54 159 891 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 32 621 012 | 6 442 534 | 64 169 668 | 63 949 793 | 54 159 891 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 71 477 726 | 16 362 089 | 33 177 876 | 0 | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 436 407 424 | 740 000 000 | 227 335 540 | 288 652 378 | 260 829 374 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění