Rozpočet resortu financí (kapitola 312) na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu.
| Schválený rozpočet 2025 | SDV 2026 | SDV 2027 | ||
|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||||
| Příjmy celkem | 11 933 537 682 | 8 158 339 146 | 8 204 008 821 | |
| Výdaje celkem | 24 935 828 741 | 25 025 467 348 | 25 761 602 784 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 54 400 000 | 54 400 000 | 54 400 000 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 871 423 267 | 901 194 996 | 946 864 671 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 764 885 626 | 791 017 551 | 831 103 785 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 106 537 641 | 110 177 445 | 115 760 886 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 11 007 714 415 | 7 202 744 150 | 7 202 744 150 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 287 882 702 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 0 | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 10 702 744 150 | 7 202 744 150 | 7 202 744 150 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 13 380 864 230 | 13 450 993 817 | 13 450 993 817 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 677 669 269 | 2 438 584 140 | 2 454 936 780 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 6 984 542 082 | 7 046 148 311 | 7 165 931 107 | |
| v tom: | sociální dávky | 1 162 583 521 | 1 248 721 093 | 1 248 721 093 |
| výdaje na činnost celní správy | 5 821 958 561 | 5 797 427 218 | 5 917 210 014 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 723 012 967 | 1 920 000 887 | 2 520 000 887 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 69 051 098 | 69 051 098 | 69 051 098 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 100 689 095 | 100 689 095 | 100 689 095 | |
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 698 338 262 | 13 624 577 530 | 13 773 045 954 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 4 628 517 325 | 4 605 107 206 | 4 655 289 533 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 137 773 913 | 135 693 702 | 137 178 387 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 819 654 067 | 1 838 065 407 | 1 838 065 407 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 2 726 954 818 | 2 815 768 485 | 2 956 556 909 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 962 683 255 | 8 783 571 115 | 8 791 251 115 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 131 965 200 | 131 965 200 | 131 965 200 | |
| Výdaje na obranu státu | 0 | 0 | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 451 507 063 | 25 183 612 | 26 028 560 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 163 624 361 | 25 183 612 | 26 028 560 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 287 882 702 | 0 | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 18 285 075 | 931 200 | 931 200 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 197 512 | 931 200 | 931 200 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 0 | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 092 676 179 | 1 310 562 035 | 1 835 053 215 | |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezepčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění